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中國移動集團全面预算管理零碎案例

发布工夫: 2012-10-10 11:12:34  

企業名稱:中國移動通讯集團公司
企業網站:10086.cn
所属行业:通讯行業
中国挪动通讯集团公司【Chnia Mobile Communications Corporation(CMCC)】简称“中国挪动通讯”,是根据国家关于电信体制改革的部署和要求,在原中国电信挪动通讯资产总体剥离的基础上组建的国有重要骨干企业,于2000年4月20日成立。

發展戰略
實現“移動改變生活”的戰略願景;擴大公司對個人客戶的生活服務份額、對社會各行各業的信息服務份額;從網絡能力、經營定位、業務规划、産品設計和運營管理五個方面,推動發展方式轉變。


信息化動因

全面预算管理是古代企业的发展方向,是公司为了在激烈的市场竞争中立于不败之地而推行的一种财务模式,这种管理模式在施行一个中国挪动战略,建立古代企业制度,进步管理程度,加强竞争力,全面提升财务管理程度等诸多方面都有着非常积极的作用,对整个中國移動集團来讲有着极其重要的意义。为了有效推进和促进这项工作的顺利进行,需求相应建设一套残缺的业务零碎平台作为有力的支撑工具,因此集团公司在下发全面预算业务规范的同时,也下发了有关全面预算管理零碎的建设方案。
 

經過多年的管理實踐與積累,中國移動在財務管理整體業務藍圖基礎上,已經构成了全面預算管理體系框架。2009年9月,在總部統一組織實施,啓動了全國全面預算管理系統的一期工程建設項目。通過系統實施項目,進一步完善了全面預算管理體系框架,明確了預算的管理模式和組織模式,清晰嚴謹地定義了一整套預算編制模板和參數體系,並設計出預算管理業務規範及信息支撐系統的基本框架規範。

解決方案
統體系架構圖

預算管理的系統處理流程如下:預算編制、申報和占用等信息通過全面預算管理系統采集和傳遞,計算出預算可用資源供業務處理時進行控制,在合同管理系統、報賬平台等系統處理業務時要調用全面預算管理系統的可用資源對其進行控制,並把已占用/釋放資源信息及時傳遞到全面預算管理系統,更新預算可用資源。

案例涉及的久其産品
◎TBM
産品優勢
産品以項目化管理爲核心,項目是戰略的載體,項目預算通過項目活動詞典和個性化模板的統一定義和維護,將企業各項管理活動劃分到各種項目類別中,使企業的發展目標和實際預算科目結合起來,進而把戰略目標細分到每一個項目中,按照項目進行管理,全面實現徹底的項目化、流程化和信息化管理,使企業的戰略和預算的執行建立在科學嚴謹的基礎之上,同時也促進企業各項管理工作的效率和協异性。
應用價值
1、産品將預算情況與會計核算有機結合在一同,使事前、事中控制和事後核算一氣呵成。
2、産品將預算各模塊連貫运用,爲企業建立了一個全面的、系統的支持公司戰略落實和優化的預算支撐體系。
3、産品將計劃管理與預算編制和調整既互相分離,又互相參照和分析,既有目標型預算,又有項目活動預算,互相映照,既有年度目標,又可自動分解到季度或月度預算,實現精細化管理。
4、産品將預算編制和調整中的上下級“博弈”編程上下級的“互動”。
5、産品將預算執行差異進行預警,並深入的、多維的分析確定預算差異
産生的缘由和敏感性。
6、産品將成本台帳和成本標杆管理,支撐從戰略角度實現成本的合理化
和精細化管理。

 

 
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